2017部门预算经十三届人大一次会议审议通过，按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

单位主要职责

三明市皮肤病医院主要职责是： 我单位是全市唯一的皮肤专科医院，同时承担了麻风病、性病及艾滋病等公共卫生工作。

二、部门预算单位基本情况

我单位包括16个行政科室，经费性质为财政核拔，人员编制数41，在职人数36。

三、单位主要工作任务

2017年，本单位主要任务是：发展好皮肤住院部，推动本院制剂和美容医学的发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）更新制剂设备

（二）更新美容医学设备。

（三）培养人才

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 本单位收入预算为1513.35万元，其中：当年财政拨款收入253.35万元，基金预算财政拔款为0万元，财政专户拔款为1290万元，单位结余结转收入30万元。相应安排支出预算1543.35万元，其中：人员支出466.66万元，对个人和家庭补助支出32.49万元，公用支出82.79万元，项目支出961.41万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出253.35万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）疾病预防控制机构（科目）198.28万元。主要用于人员支出。

（二）事业单位医疗（科目）9.7万元。主要用于医疗保险支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出45.37万元，主要用于职工养老保险缴纳。

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为7.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费7.2万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2017年预算安排0万元。

（二）公务接待费
　　2017年预算安排0万元。

（三）公务用车购置及运行费
　  2017年预算安排7.2万元，其中：公务用车运行费7.2万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%。

附件：1.部门预算收支预算总表

      2.部门预算公共财政拨款支出预算表

      3.部门预算政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表