2018年部门预算经市十三届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

   一、部门主要职责

单位的主要职能是：1、为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务，2、科研教学，3、为基层医疗机构提供业务技术指导，4、提供预防保健服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，共1部门，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，三明市中西医结合医院主要任务是：医院将坚持中西医并重，传承发展中医药，积极面对医改新形势，适应医院运营新常态，树立治院建院新思维，构建医院发展新格局，为群众提供优质便捷的医疗服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)解放思想转观念，创新思路谋发展

(二)严格规范抓落实，保障医疗质量安全

(三)强化内涵增实力，增强医院发展后劲

(四)以患为本优服务，提高群众满意度

(五)改进行风树形象，切实加强职业道德建设

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,医院收入预算为19884.36万元，比上年增加18471.65万元，主要原因是今年按全口径编制预算。其中：一般公共预算拨款816.96万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算19884.36万元，比上年增加18471.65万元，其中：工资福利支出9048.71万元，对个人和家庭补助支出513.68万元，公用支出8900.72万元，项目支出1421.25万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出816.96万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)设备购置专项支出(项级科目)734.25万元。主要用于医疗专用设备购置支出。

(二)药品零差率专项补偿支出(项级科目)82.72万元。主要用于商品和服务支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

本单位2018年度没有使用财政拨款预算基本支出拨款安排的支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
　　本单位2018年度没有使用财政拨款预算因公出国(境)费用拨款安排的支出，与上年持平。

(二)公务接待费
　　2018年预算安排0万元，没有使用财政拨款资金安排预算支出，与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位2018年度没有一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。

(二)政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额1338.54万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底，本预算单位共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套)，单位价值100万元以上专用设备14台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年本单位共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金816.96万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表：3-1、2018年度收支预算总表

      3-2、2018年度收入预算总表

      3-3、2018年度支出预算总表

 3-4、2018年度财政拨款收支预算总表

 3-5、2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6、2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7、2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8、2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9、2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 3-10、2018年度部门专项资金管理清单目录

 3-11、2018年度部门业务费绩效目标表

 3-12、2018年度专项资金绩效目标表