按照《关于批复三明市台江医院2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下: 

　　一、部门主要职责 

　　三明市台江医院部门的主要职责是：市属唯一一所集医疗、科研、教学、预防保健和康复为一体的精神疾病防治专科医院，是全市精神卫生工作的指导机构，医院本着“以病人为中心”的服务宗旨，坚持“以人为本、科学发展”的管理理念，不断致力于加强硬软件设施建设。 

　　（一）承担各类精神疾病的防治、心理咨询与治疗、心理测定、失眠诊疗、精神伤残评定与劳动能力鉴定、精神康复指导、强制医疗、内科、中医科及康复科等。 

　　（二）承担着福建医科大学、三明职业技术学院精神病学理论和临床教学及三明市老年大学精神卫生知识的教学任务。 

　　（三）2017年成立儿童老年康复科，是我市唯一的医学儿童自闭症康复机构，主要承担自闭症、精神发育迟滞和多动症儿童的入训筛查、康复评定、康复教学与训练业务。同时承担老年精神病人的检查评估、诊疗和康复。 

　　二、部门决算单位基本情况 

　　从决算单位构成看，三明市台江医院包括七个病区和七个职能科室，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作总结 

　　2017年，三明市台江医院主要任务是：坚持一切以病人为中心,以提高医疗质量为核心,加强医院管理,改善服务态度,规范医疗行为,加强党风廉政建设,有效推动了医院各项事业的蓬勃发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作： 

　　（一）加强医疗安全管理,提高医疗服务质量。 

　　（二）加强党风廉政建设、提高医德医风建设,弘扬行业新风正气。 

　　（三）加强精神文明建设,重视“平安医院”建设。 

　　四、2017年决算收支总体情况 

　　2017年三明市台江医院部门年初结转和结余0.00万元，本年收入4,370.82万元，本年支出3,617.92万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配722.90万元，年末结转和结余30.00万元。 

　　（一）2017年收入4,370.82万元，比2016年决算数增加1,061.99万元，增长32.10％，具体情况如下： 

　　1.财政拨款收入1,063.89万元，其中政府性基金0.00万元。 

　　2.事业收入3,123.44万元。 

　　3.经营收入0.00万元。 

　　4.上级补助收入0.00万元。 

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。 

　　6.其他收入183.49万元。 

　　（二）2017年支出3,617.92万元，比2016年决算数增加272.01万元，增长8.13％，具体情况如下： 

　　1.基本支出2,463.95万元。其中，人员支出1,867.27万元，公用支出596.69万元。 

　　2.项目支出1,153.97万元。 

　　3.上缴上级支出0.00万元。 

　　4.经营支出0.00万元。 

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。 

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况 

　　2017年一般公共预算拨款支出1,033.89万元，比上年决算数增加50.21万元，增长5.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：  

　　（一）未归口管理的行政单位离退休（项级科目）0.48万元，较上年决算数减少0.24万元，下降33.33%。主要原因是享受高龄补贴的退休人员减少。 

　　（二）精神病医院（项级科目）15万元，较上年决算数减少50万元，下降66.67%。主要原因是2017年与2016年相比，无基建支出。 

　　（三）精神卫生机构（项级科目）937.08万元，较上年决算数增加152.95万元，增长19.51%。主要原因是人员增加及人员工资基数增加导致人员工资福利及商品服务较上年有所增加。 

　　（四）重大公共卫生专项（项级科目）21万元，较上年减少40.84万元，下降66.04%。主要原因是本年省级重大公共卫生项目补助资金安排较去年有所减少。 

　　（五）事业单位医疗（项级科目）60.33万元，较上年增加0.84万元，增长1.41%。主要原因是人员增加及人员工资基数增加导致人员医疗保险支出增加。 

　　六、政府性基金支出决算情况 

　　2017年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　七、财政拨款基本支出决算情况 

　　2017年度财政拨款基本支出997.89万元，其中： 

　　（一）人员经费945.77万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　（二）公用经费52.12万 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.00万元，同比增长0.00%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0.00万元。 

　　（二）公务用车购置及运行费0.00万元。 

　　（三）公务接待费0.00万元 

　　注：本单位“三公”经费无一般公共预算拨款支出 

　　九、其他重要事项说明 

　　（一）机关运行经费  

　　2017年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长0.00%。 

　　注:本单位为事业单位没有机关运行经费。 

　　（二）政府采购情况 

　　本部门2017年度政府采购支出总额12.12万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出9.80万元、政府采购服务支出0.00万元。 

　　（三）国有资产占用使用情况  

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

　　（四）项目绩效自评报告 

　　注：本单位无绩效项目。

　　十、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。  

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。  

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附表：1-1 2017年度收支决算总表 

　　1-2 2017年度收入决算表 

　　1-3 2017年度支出决算表 

　　1-4 2017年度财政拨款收支决算总表 

　　1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表 

　　1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表 

　　1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表 

　　1-8 2017年度政府性基金支出决算表 

　　1-9 2017年度部门决算相关信息统计表 

　　1-10 2017年度政府采购情况表