2019年度三明市卫生健康委员会部门预算说明

发布时间: 2019-02-18 14:56   来源:三明市卫健委规划财务科    字号:

 

 

2019年部门预算经市十三届届人大次会议审议通过,现将我市卫生健康部门2019年预算说明如下:

    一、部门主要职责

  根据《三明市人民政府办公室关于印发三明市卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(明政办[2015]53号),卫生健康部门的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家、省有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策,起草卫生、计划生育和中医药事业发展的政策、规划,并负责组织实施;推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划与协调全市卫生和计划生育服务资源配置。

  (二)负责拟定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置;协调有关部门对重大疾病实施防控与干预;按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。

  (三)负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施,组织开展相关监测、调查、评估;负责传染病防治监督工作;组织开展食品安全风险监测、评估,负责食品安全企业标准(修订、延续、变更)备案。

  (四)负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施;负责妇幼保健的综合管理和监督,依法管理计划生育技术服务工作,组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度,完善合理分级诊疗模式。

  (五)负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理;拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策;组织实施全市医疗机构准入和评审评价工作,组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;依法规范医疗服务市场;指导平安医院建设。

  (六)负责推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革;负责指导基层医疗卫生机构综合改革,健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制;负责推进公立医院改革,建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度;鼓励和引导社会资本举办医疗机构;建设和谐医患关系,执行医疗服务和药品价格政策。

  (七)贯彻落实国家药物政策,组织实施国家药物制度,依法建立完善计划生育药具管理制度。负责市药品集中招标采购工作领导小组办公室的日常工作。

  (八)贯彻中西医并重的方针,完善中医药事业发展政策和机制,健全中医药服务和管理体系,扶持和促进中医药事业发展,拟定中医药中长期发展规划;推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

  (九)负责组织推进公立医院管理体制和运行机制改革,建立法人治理结构和现代医院管理制度;按规定负责公立医院国有资产监管;组织指导所监管的公立医院安全防范系统建设。

  (十)认真执行生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。

  (十一)推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制,提出并推动落实稳定低生育水平的政策措施。

  (十二)拟订并组织落实流动人口计划生育服务管理规划,推动各地建立流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

  (十三)拟订并指导实施卫生和计划生育人才发展规划和政策,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

  (十四)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;参与拟订医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

  (十五)监督检查卫生和计划生育相关法律法规、政策措施的落实,指导全市卫生和计划生育综合监督执法体系建设,指导规范执法行为,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。

  (十六)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、人口文化建设和信息化建设、统计、信息分析等工作,依法组织实施统计调查,参与全省人口基础信息库建设;组织实施国际交流合作与援外工作,开展与港澳台侨的交流与合作;统筹协调卫生和计划生育对口支援工作。

  (十七)负责市委干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,按照规定管理市直部门有关干部的医疗保健工作,承担市委干部保健委员会办公室的日常工作;负责市级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

  (十八)承担市人口和计划生育工作领导小组办公室、市爱国卫生运动委员会办公室、市政府深化医药卫生体制改革领导小组办公室和市防治艾滋病工作委员会办公室的日常工作。

  (十九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市卫生健康委员会

财政核拨

53

42

三明市第一医院

财政核补

1326

1174

三明市第二医院

财政核补

1120

777

三明市中西医结合医院

财政核补

720

514

三明市台江医院

财政核补

184

159

三明市第五医院

财政核补

181

144

三明市疾病预防控制中心

财政核拨

118

101

三明市卫生监督所

财政核拨

49

43

三明市妇幼保健院

财政核拨

93

54

三明市皮肤病防治院

财政核拨

41

38

三明市中心血站

财政拨补

35

29

三明市医疗事故技术鉴定办公室

财政核拨

 

5

4

三明市计划生育药具管理站

财政核拨

 

6

4

三、部门主要工作任务

按照全省卫生健康工作会议关于“构建大卫生、大健康工作格局,解决看得起病、看得上病、看得好病、少得病,举全系统之力实施健康扶贫攻坚,积极创建互联网+医疗健康示范省”的总体要求,重点抓好以下几方面工作:

(一)抓医改,健全全民健康服务保障机制

全面加强公立医院党的建设,加快建立现代医院管理制度,积极探索卫生健康服务新机制。持续完善总医院运行机制,更加注重总医院内涵建设,促进资源要素、功能、人才、技术的深度融合,进一步完善分级诊疗制度;加强市对县、县对乡、乡对村的技术指导,切实降低管理成本,提高运行效率。探索卫生健康管理服务新模式,充分发挥疾控中心“防病提质”的职能作用,将其机构及人员纳入卫生健康管理服务队伍,促进全民健康教育和健康促进上水平,提高全民健康素养。

完善对医疗卫生机构的监管机制。要强化医疗服务监管职能,建立健全非营利性和营利性社会办医院分类管理制度,完善医疗机构、人员、技术、装备准入和退出机制,从注重事前审批转向注重事中事后全流程监管,从单项监管转向综合协同监管。各级医疗机构要以自我质量管理为基础,健全内部质量和安全管理体系和机制,严格落实18项医疗质量和安全管理核心制度,加强对重点部门、重点专业、重要岗位、关键环节、高风险人员的监管。要健全社会监督机制,全面推进信息公开,充分发挥信用体系的约束作用、行业组织的自律作用,以及专业化组织、社会舆论和公众的监督作用。

(二)补短板,夯实卫生健康服务基础

有序推进项目建设,加强重点临床学科建设,扶持中医药振兴发展。对接国内高水平医院,研究提出重点学科建设资金使用管理办法,支持消化内科、泌尿外科、妇科、中医耳鼻喉科等4个省级重点建设临床学科,以及眼科、心内科、呼吸科、中医骨伤科等市级重点临床学科建设,扶持临床薄弱学科及急需发展的专科建设;制订重点学科带头人和青年医师队伍培育方案,形成专科龙头和人才梯队。构建多元化办医格局,鼓励和支持社会力量举办医疗机构,引导其向“专、精、优”方向发展。

增强信息化支撑能力。以加快“互联网+医疗健康”发展为着力点,下大力气推进市级区域平台和总医院信息平台建设,逐步实现信息互联互通,重点实施基于电子健康卡的三码融合应用项目,实现群众看病就医“一码通”;完善并推广使用健康三明公众服务平台,构建“基层检查、上级诊断”服务新模式;建设一站式结算系统,让信息多跑路、群众少跑腿;开展基层医疗卫生信息“只录一次”工作,减轻基层医疗卫生人员负担,提高工作效率;突出统一标准,完善信息化建设制度和信息网络安全保障机制。

持续壮大医学人才队伍。继续实施“3+1”人才培养计划,培育一批公立医院管理人才、重点临床学科带头人、优秀青年医师和乡村医生队伍;积极采取柔性引进、“一人一策”的方式,招聘引进一批高层次、高学历医学人才,促进重点学科建设上水平;要继续依托省内医学高等院校,造就一批不同层次的本土化医务人员,加快培养优化基层医生队伍。要继续加大全科医生队伍的培养力度,落实市政府办公室《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施意见》(明政办〔2019〕4号)精神,鼓励和引导执业注册加注全科医学。

(三)促提升,筑牢卫生健康服务防护网

有效提高医疗服务质量。要树立“以病人为中心”的服务意识,加强医疗质量监管,完善医疗质量控制体系建设,建立健全市级医疗质控中心考核管理办法,扩大临床路径实施范围,严格落实医疗质量安全核心制度;完善医疗机构患者安全管理工作制度,深化“平安医院”创建工作。强化医院环境建设,全面推行出院患者跟踪服务制度,进一步提升全市公立医院社会满意度。

积极落实基本公共卫生和妇幼健康服务,加强防控重大疾病和传染病。开展重大传染病和新发传染病联防联控,甲乙类传染病发病率持续保持在低水平。推进全市疾控机构达标建设,改善疾控机构基本设施和基本设备条件。开展城乡饮用水水质监测和市区空气污染(雾霾)对人群健康影响监测。抓好麻风病、性病防治工作,巩固麻风病基本消灭成果。

增强卫生应急综合能力。完善市县卫生应急指挥平台,加强市县卫生应急队伍装备建设、队伍训练管理和装备维护;落实航空救援等紧急医学救援设施建设;提升突发传染病、中毒现场调查和检测检验能力,继续做好重大活动卫生应急保障工作;新组建市级卫生应急心理救援队伍和市卫生应急救援三队(市中西医结合医院)。将卫生应急工作列入公立医院院长年薪制考核。

(四)强统筹,扩大卫生健康服务覆盖面

建设区域医疗中心,深化爱国卫生运动,完善全面两孩政策配套措施,积极推进健康老龄化,严格卫生执法监督,做好援非医疗队组建和后勤保障。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,三明市卫生健康部门收入预算为167020.3万元,比上年增加19072.42万元,主要原因是事业单位经营服务性收入增加其中:一般公共预算拨款7703.67万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款2508.5万元,其他收入0万元,单位结余结转资金15万元。相应安排支出预算167020.3万元,比上年增加19072.42万元,其中:人员支出69477.33万元,对个人和家庭补助支出4176.1万元,公用支出77181.14万元,项目支出16185.73万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出7927.05万元,比上年增加83.57万元,主要原因是人员经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2100201“综合医院”2548.43万元。主要用于医院支出。

(二)2100401“疾病预防控制机构”1180.47万元。主要用于公共卫生支出。

(三)2100299“其他公立医院支出”561.48万元。主要用于主要用于药品零差率补偿支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出150834.57万元,其中:

(一)人员经费73653.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费77181.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排33.5万元。主要用于国外医改考察、援外医疗支出年相比支出增长1055.17%,主要原因是:2018年无因公出国预算安排,无援外医疗预算安排
  (二)公务接待费
  2019年预算安排112万元。主要用于医改等方面的接待活动。持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排215.19万元,其中:公车运行费215.19万元,公车购置费0万元。与上年持平

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年卫生健康部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出142.29元,比2018增加37.11万元,主要原因是财政调整,机关运行经费增加

(二)政府采购情况

2019年三明市卫生健康部门政府采购预算总额10441.17万元,其中:政府购买服务项目采购预算额6046.8万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018底,卫生健康部门本级及所属的预算单位共有车辆55辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车13辆,其他用车39辆。单位价值50万元以上通用设备16台(套),单位价值100万元以上专用设备123台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年卫生健康部门共设置绩效目标23个,涉及财政拨款资金15685.73万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-12019年收支预算总表

      3-22019年收入预算总表

      3-32019年支出预算总表

3-42019年财政拨款收支预算总表

3-52019年一般公共预算拨款支出预算表

      3-62019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-72019年一般公共预算支出经济分类情况表

      3-82019年一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-92019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-102019年度部门专项资金管理清单目录

3-112019年度部门业务费绩效目标表

3-122019年度专项资金绩效目标表

附件下载:

相关链接